| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/078 |
14.2.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,539.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/059 |
13.2.2024 |
Poštová karta - 1/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
323.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/058 |
12.2.2024 |
MOPS - terč zastavovací policajný |
Netnakup.cz |
04199219 |
16.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/22 |
9.2.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie projetku časť zmeny vykurovania na stavbe: Obnova budovy... |
Alti Poprad s.r.o. |
47761521 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/23 |
9.2.2024 |
Objednávame si u vás stožiarovú svorkovnicu /10 ks/ a vložkovú poistku /20ks/ |
TOMLUX, s.r.o. |
36541443 |
441.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/24 |
9.2.2024 |
Objednávame si u vás terč zastavovací policajný |
Netnakup.cz |
04199219 |
19.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/056 |
9.2.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 1/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
738.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/057 |
9.2.2024 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/052 |
8.2.2024 |
školenie - Novela postupov účtovania |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
39.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/054 |
8.2.2024 |
telefón MsÚ - 1/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/055 |
8.2.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
142.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/18 |
7.2.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
100.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/19 |
7.2.2024 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie a obuv pre Miestne občianske a preventívne služby v... |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/048 |
7.2.2024 |
ND na krovinorez |
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. |
36415685 |
265.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/20 |
7.2.2024 |
Objednávame si u vás dopracovanie realizačného projektu Obnova budova telocvične ZŠ... |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/21 |
7.2.2024 |
Objednávame si u vás dopracovanie projektovej dokumentácie stavby Obnova budovy telocvične... |
MARMI, s.r.o. |
36457868 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/053 |
7.2.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
190.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/047 |
6.2.2024 |
aplikačné vybavenie - matrika |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/044 |
5.2.2024 |
HIM - rekonštrukcia šatne v KD |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/045 |
5.2.2024 |
internet - 2/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
Slovensky
