Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/813	27.12.2023	čistenie a kontrola komínov - b.j.	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/159	27.12.2023	Objednávame si u vás stavebné práce naviac v súlade s rozpočtom zo dňa 4.12.2023 Denný...	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	11,945.11 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/160	27.12.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	159.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/158	25.12.2023	Objednávame si u vás výkon zimnej údržby miestnej komunikácie v meste Spišská Stará Ves v...	Správa ciest Stará Ľubovňa	37936859	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/810	22.12.2023	geodetické práce	Marek Furcoň	54394651	400.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	156/2023	22.12.2023	Zmluva o zverení majetku do správy	Spojená škola Spišská Stará Ves	42232228
Detail	Faktúra došlá	DF2023/807	21.12.2023	PHM - 12/23	ZVDS s.r.o.	36498556	815.06 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/157	20.12.2023	Objednávame si u vás čistenie a kontrolu komínov v bytových domoch: Štúrova 574; 580; 587	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	689.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	155/2023	19.12.2023	Príkazná zmluva	Ján Frankovský		400.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	145/2023	19.12.2023	Zmluva o nájme bytu	Simona Bartošová
Detail	Faktúra došlá	DF2023/802	19.12.2023	výmena dverí - 16 b.j. B	DS BYT Centrum s. r. o.	46576185	8,460.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/803	19.12.2023	materiál - DS, MsÚ, cintorín	Monika Regecová - SIMA	52119327	229.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/780	18.12.2023	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	366.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/781	18.12.2023	aktualizácia softvéru, databáz	3W Slovakia, s.r.o.	36746045	12.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/787	18.12.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23	Ján Želonka	47942738	205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/788	18.12.2023	prevádzka www stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/789	18.12.2023	HIM - Denný stacionár - vybavenie	WoodX, s.r.o.	50281712	21,583.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/790	18.12.2023	HIM - Denný stacionár - elektrotechnika	WoodX, s.r.o.	50281712	3,739.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/791	18.12.2023	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	88.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/792	18.12.2023	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	268.10 EUR