| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/15 |
29.1.2024 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
67.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/16 |
29.1.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre knižnicu |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/031 |
26.1.2024 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 1/24 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024 |
25.1.2024 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMI2 s názvom:... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
125,058.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/847 |
25.1.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,174.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/027 |
25.1.2024 |
vývoz - Dom služieb, ciintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
705.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/028 |
25.1.2024 |
nájomné - Vyšná Mláka za rok 2024 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
1.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/030 |
25.1.2024 |
HIM - rozmetadlo |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/12 |
24.1.2024 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame rozmetadlo motýľ N031M+ hardanový hriadeľ |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/13 |
24.1.2024 |
Objednávame si u vás posypovú soľ 3 x BIG BAG (3 x 1200 kg) |
Mária Basová - MARIKA |
34996630 |
756.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/025 |
24.1.2024 |
pracovné odevy, obuv |
Mária Neupauerová |
33878412 |
467.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/026 |
24.1.2024 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/029 |
24.1.2024 |
odber vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/020 |
22.1.2024 |
HIM - aktualiz.rozpočtu - Nadstavba podkrovia TJ |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/022 |
22.1.2024 |
plyn - 1/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/024 |
22.1.2024 |
PHM - 1/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
134.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2024 |
19.1.2024 |
Zmluva o dielo (Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy... |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
29,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/019 |
19.1.2024 |
oprava - Kia 189BX |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
1,324.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2024 |
18.1.2024 |
Partnerská zmluva "Spoločne proti následkom klimatických zmien v poľsko-slovenskom... |
Zväzok Euroregión Tatry |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/9 |
18.1.2024 |
Objednávame si u vás výkon zimnej údržby miestnej komunikácie v meste Spišská Stará Ves... |
Správa ciest Stará Ľubovňa |
37936859 |
150.00 EUR |
Slovensky
