| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/112 |
5.3.2024 |
internet - 3/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/113 |
5.3.2024 |
telefón KD - 2/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/114 |
5.3.2024 |
stravné - marec |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3,188.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2024 |
4.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Horská služba Pieniského národného parku |
42028850 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2024 |
4.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/104 |
4.3.2024 |
školné - MHZ |
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky |
00177474 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/105 |
4.3.2024 |
HIM - chodník na ihrisku pri KD |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
598.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/106 |
4.3.2024 |
vrecia |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
6.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/107 |
4.3.2024 |
plyn - 3/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/108 |
4.3.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 3/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/099 |
1.3.2024 |
autorská odmena na verej. použitie hudob. diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/100 |
1.3.2024 |
energetický certifikát - telocvičňa ZŠ |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
588.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/101 |
1.3.2024 |
ŠJ ZŠ - výmena žľabov, maľovanie |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
1.3.2024 |
ND na auto |
MažeTo, s.r.o. |
44754213 |
16.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/103 |
1.3.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 3/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/34 |
29.2.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS za ferbruár 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/35 |
29.2.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta za február 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/096 |
28.2.2024 |
HIM - úprava PD - Telocvičňa ZŠ |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO. KAL |
40128881 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/097 |
28.2.2024 |
dopravné značky, polepy |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
348.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/098 |
28.2.2024 |
servis rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
240.00 EUR |
Slovensky
