| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/129 |
7.3.2024 |
archívne krabice, boxy |
EMBA TRADE, s.r.o. |
24754790 |
63.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/38 |
6.3.2024 |
Objednávame si u vás archivačné boxy pre matriku |
EMBA TRADE, s.r.o. |
24754790 |
63.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/115 |
6.3.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/116 |
6.3.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 2/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/117 |
6.3.2024 |
upratovanie mesta - február |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/118 |
6.3.2024 |
HIM - rekonštrukcia fitness centra - PD |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
3,860.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/119 |
6.3.2024 |
HIM - aktualizácia PD - prísupové plochy CIZS |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/120 |
6.3.2024 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
496.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Veľká Franková |
0076597 |
333.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Reľov |
00326496 |
337.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Červený Kláštor |
00326135 |
218.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Spišské Hanušovce |
00326551 |
782.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva B/665/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Eva Petrasová |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Dominika Potanecká |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2024 |
5.3.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Mária Bolcarovičová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/36 |
5.3.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie CIZS - fitnes |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
3,860.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/37 |
5.3.2024 |
Objednávame si u vás aktualizáciu PD a rozpočtu na spevnené plochy a parkovisku pri CIZS |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/109 |
5.3.2024 |
vývoz - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,654.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/110 |
5.3.2024 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
291.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/111 |
5.3.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
106.20 EUR |
Slovensky
