Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/517	4.10.2018	phm 9/18 - 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	343.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/518	10.10.2018	kniha - Mest. knižnica	Ing. Andrej Hnát		6.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/519	15.10.2018	práce BP a CO - 9/18	Pavol Tuleja	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/520	12.10.2018	výmena okien - DK	KALETA, s.r.o.	45593370	5,942.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/521	8.10.2018	materiál - DK	Ing. Ján Furcoň	34630317	538.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/522	11.10.2018	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	430.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/523	12.10.2018	elektrina - 9/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	107.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/524	12.10.2018	elektrina - 9/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	328.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/525	12.10.2018	elektrina - 9/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	775.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/526	12.10.2018	elektrina VO - 9/2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	302.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/527	11.10.2018	predplatné Účt. obcí a ROPO 2019	Wolters Kluwer SR s. r. o.	31348262	121.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/528	17.10.2018	kalendáre 2019	NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o.	35733594	605.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/529	19.10.2018	sevis IS Urbis IV.Q 2018	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/530	15.10.2018	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	248.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/531	23.10.2018	HIM - aku skrutkovač	MADMAT s.r.o.	36364398	215.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/532	24.10.2018	materiál - MsÚ	Domestav s.r.o.	46559418	16.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/533	15.10.2018	rekonštrukcia MsÚ - projekt	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	196,802.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/534	26.10.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	256.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/535	18.10.2018	phm 10/18- 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	401.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/536	22.10.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	180.99 EUR