|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/051 |
8.2.2018 |
elektrina - 1-2/ 18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/052 |
7.2.2018 |
vývoz - január |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,152.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/053 |
14.2.2018 |
oprava VO, demontáž vian. výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
344.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/054 |
14.2.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
465.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/055 |
16.2.2018 |
pracovné oblečenie,pomôcky - §54 |
DUO MIX |
35215810 |
122.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/056 |
16.2.2018 |
pracovné odevy - § 52 |
DUO MIX |
35215810 |
117.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/057 |
15.2.2018 |
autorská odmena na verej.použitie hud.diel |
SOZA |
00178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/058 |
15.2.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/059 |
16.2.2018 |
elektrina - 1/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,087.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/060 |
16.2.2018 |
elektrina VO - 1/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
421.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/061 |
16.2.2018 |
elektrina - 1/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/062 |
16.2.2018 |
elektrina - 1/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
338.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/063 |
16.2.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
179.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/064 |
21.2.2018 |
medaily - volejbalový turnaj |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/065 |
20.2.2018 |
materiál - skartovačka |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
62.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/066 |
16.2.2018 |
materiál - tabuľa,popisovače |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
77.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/067 |
19.2.2018 |
aktualizácia programov |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/068 |
19.2.2018 |
aktualizácia programov |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
57.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/069 |
22.2.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
3,461.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/070 |
23.2.2018 |
medaily - hokejový turnaj |
VEGA - TAKÁČ |
44550359 |
32.30 EUR |