|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/091 |
2.3.2018 |
propagačná taška s potlačou erbu mesta |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
234.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/092 |
5.3.2018 |
rozúčtovanie r. 2017 - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
154.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/093 |
5.3.2018 |
rozúčtovanie r. 2017 - DS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
102.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/094 |
5.3.2018 |
phm 2/18 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
181.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/095 |
7.3.2018 |
mš šj - strava hn 2/18 |
Spojená škola |
42232228 |
40.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/096 |
7.3.2018 |
mš šj - obedy dôchodcom 2/18 |
Spojená škola |
42232228 |
10.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/097 |
8.3.2018 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
148.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/098 |
7.3.2018 |
projekt. služby - Zníženie energ.nároč. MsÚ |
VEROBS, s r.o. |
46959998 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/099 |
7.3.2018 |
členské - rok 2018 |
Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. |
31268251 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/100 |
7.3.2018 |
telefón MsÚ - 2/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
149.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
5.3.2018 |
spracovanie a tlač knihy - č.INT/ET/TAT/1/I/B/0069 |
Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA |
43675000 |
19,760.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/102 |
12.3.2018 |
tonery |
Printmania s.r.o. |
46046453 |
21.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/103 |
13.3.2018 |
materiál |
Anna Gablerová OKAL |
41349458 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/104 |
12.3.2018 |
materiál |
JVplusAV s.r.o. |
44187793 |
86.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/105 |
12.3.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
703.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/106 |
12.3.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
810.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/107 |
12.3.2018 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,254.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/108 |
13.3.2018 |
vývoz - február |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,514.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/109 |
13.3.2018 |
servisná prehliadka - malotraktor |
Techplus s.r.o. |
51307481 |
478.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/110 |
13.3.2018 |
úprava bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria |
37780701 |
119.50 EUR |