Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/607	18.12.2017	elektrina - 11/17	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	329.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/608	18.12.2017	elektrina - 11/17	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,145.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/609	27.12.2017	vývoz - cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	191.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/610	21.12.2017	materiál - ZS,MsÚ,ŠA,DS	Janíčková Janka-SIMA	37236156	778.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/611	21.12.2017	vývoz odpadov vo vreci	EKOS, s r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/612	21.12.2017	členské 2017	Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria	37780701	341.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/613	22.12.2017	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	13.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/614	22.12.2017	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	34.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/615	27.12.2017	rekonštrukcia TKR	JURsat Rudolf Jurdik	11948051	1,680.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/616	28.12.2017	zš šj - obedy dôchodcom 12/17	Spojená škola	42232228	89.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/617	28.12.2017	podanie obedov - Vianočné trhy	Jaroslav Kočinský	35214970	238.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/618	20.12.2017	phm 12/17 - 1.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	361.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/619	31.12.2017	materiál MsÚ	specSHOP	28858506	43.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/620	31.12.2017	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a. s.	35763469	18.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/621	31.12.2017	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/622	31.12.2017	mobil - Ovcarčík	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/623	2.1.2018	práce BP a CO - 12/17	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/624	5.1.2018	stk a servis Iveco KK411BM	Slovcar servis	34626778	882.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/625	5.1.2018	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	376.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/626	8.1.2018	vývoz sute	DUNAJEC s.r.o.	36479781	624.00 EUR