|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/071 |
19.2.2018 |
PHM - 2/18 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
251.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/072 |
21.2.2018 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
34.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/073 |
21.2.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/074 |
23.2.2018 |
knihy na uvítanie detí |
Distribučná agentúry AD REM |
11782889 |
215.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/075 |
23.2.2018 |
stavebné úpravy - ZS |
Štefaňák Róbert |
46742310 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/076 |
27.2.2018 |
vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/077 |
28.2.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/078 |
28.2.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/079 |
28.2.2018 |
mobil - Ovcarčík |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/080 |
2.3.2018 |
internet - 2/18 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/081 |
2.3.2018 |
internet - 3/18 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/082 |
28.2.2018 |
vydanie hudob.CD- Projekt PL- SK |
EUROPOLIS COLLEGIUM, o.z. |
42237891 |
5,900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/083 |
5.3.2018 |
práce BP a CO - 2/18 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/084 |
5.3.2018 |
obedy dôchodcom - 2/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
20.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/085 |
1.3.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 2/18 |
Spojená škola |
42232228 |
97.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/086 |
1.3.2018 |
zš šj - strava hn 2/18 |
Spojená škola |
42232228 |
247.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/087 |
1.3.2018 |
členské - r. 2018 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/088 |
1.3.2018 |
aplikačné vybavenie - matrika |
IVES |
00162957 |
25.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/089 |
1.3.2018 |
ventilátory - fond opráv 16bj A |
ERANSA s. r. o. |
47387785 |
56.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/090 |
2.3.2018 |
plyn - 3/18 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,400.00 EUR |