|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/015 |
18.1.2018 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
138.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/633 |
15.1.2018 |
elektrina - 12/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
41.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/634 |
15.1.2018 |
elektrina - 12/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,156.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/635 |
15.1.2018 |
elektrina VO - 12/2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
502.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/636 |
31.12.2017 |
kalendáre 2018 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o. |
35733594 |
498.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/016 |
25.1.2018 |
pracovné odevy - § 52 |
DUO MIX |
35215810 |
146.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/017 |
22.1.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/018 |
22.1.2018 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/019 |
17.1.2018 |
nedoplatok plyn - rok 2016 |
SPP, a.s. |
35815256 |
873.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/020 |
19.1.2018 |
plyn - 1/18 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,813.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/021 |
22.1.2018 |
PHM - 1/18 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
172.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/022 |
23.1.2018 |
servisná prehliadka KK189BX |
Motor-Car |
36482242 |
194.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/023 |
25.1.2018 |
tech.dokumentácia multifunkčné ihrisko |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/024 |
25.1.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
366.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/025 |
25.1.2018 |
predprojektová štúdia - šatne,wc ŠA |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér |
50910001 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/026 |
29.1.2018 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/027 |
29.1.2018 |
tonery |
Compas |
35219441 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/028 |
29.1.2018 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/029 |
29.1.2018 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/030 |
29.1.2018 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.01 EUR |