|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/627 |
8.1.2018 |
vývoz - december |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,857.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/628 |
9.1.2018 |
obedy dôchodcom - 12/17 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
68.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/629 |
4.1.2018 |
phm 12/17 - 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
424.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/630 |
31.12.2017 |
predplatné 2018 - Podtatranské noviny |
Slovenská pošta |
36631124 |
19.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/631 |
31.12.2017 |
kvartálne a ročné hlásenia,vedenie evidencie |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
195.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/632 |
15.1.2018 |
elektrina - 12/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
340.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/001 |
2.1.2018 |
internet - 1/18 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/002 |
3.1.2018 |
systémová podpora Urbis - I.Q 2018 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
212.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/003 |
5.1.2018 |
telefón KD - 12/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/004 |
5.1.2018 |
prevádzka mobil. aplikácie 2018 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/005 |
8.1.2018 |
mš šj - obedy dôchodcom 12/17 |
Spojená škola |
42232228 |
10.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/006 |
5.1.2018 |
telefón MsÚ - 12/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
142.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/007 |
10.1.2018 |
poháre - stolnotenisový turnaj |
Poháry Bauer |
27187284 |
200.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/008 |
15.1.2018 |
poháre do hasič. súťaže |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
239.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/009 |
9.1.2018 |
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2018 |
SAMNET - informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/010 |
10.1.2018 |
HIM - krovinorez, kosačka a prílušenstvo |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1,729.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/011 |
11.1.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
376.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/012 |
15.1.2018 |
sevis IS Urbis I.Q 2018 |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/013 |
15.1.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/014 |
16.1.2018 |
oprava VO |
Sičár Jozef |
31256015 |
403.32 EUR |