| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/206 |
18.5.2016 |
koše na psie exkrementy |
ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. |
35919965 |
482.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/207 |
20.5.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
41.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/208 |
20.5.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/209 |
20.5.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
171.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/210 |
24.5.2016 |
materiál - DHZ |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
127.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/211 |
23.5.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
109.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/212 |
23.5.2016 |
materiál |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
905.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/213 |
25.5.2016 |
inštalácia a pripojenie |
INIT združenie |
11952261 |
95.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/214 |
26.5.2016 |
HIM - PD - protipovodňové opatrenia |
Ing. Mária Javorská |
48107387 |
4,220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/215 |
26.5.2016 |
autodiely - DHZ |
Slavomíra Galliková |
46125060 |
749.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/216 |
27.5.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/217 |
27.5.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/218 |
27.5.2016 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/219 |
30.5.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/220 |
30.5.2016 |
tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
19.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/221 |
30.5.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/222 |
2.6.2016 |
internet - 6/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/223 |
2.6.2016 |
obedy dôchodcom - 5/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
58.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/224 |
2.6.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
57.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/225 |
2.6.2016 |
plyn - 6/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
438.00 EUR |
Slovensky
