|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/261 |
14.7.2015 |
zš šj - strava HN 6/15 |
Spojená škola |
42232228 |
497.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/262 |
14.7.2015 |
plyn - 7/15 |
SPP |
35815256 |
516.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/263 |
14.7.2015 |
internet 7/15 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/264 |
14.7.2015 |
mš šj - strava HN 6/15 |
Spojená škola |
42232228 |
34.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/265 |
14.7.2015 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANA |
45239002 |
152.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/266 |
14.7.2015 |
vývoz - jún |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,152.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/267 |
14.7.2015 |
mš šj - obedy dôchodcom 6/15 |
Spojená škola |
42232228 |
25.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/268 |
14.7.2015 |
prevádzkové náklady ZUŠ - 1.polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/269 |
14.7.2015 |
aktualizácia webovej stránky |
Renáta Kuzmiaková, Bc. |
37681303 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/270 |
14.7.2015 |
obedy dôchodcom 6/15 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/271 |
14.7.2015 |
postrek |
Ľubica Lazová, Ing. |
33169535 |
236.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/272 |
14.7.2015 |
práce BP a CO - 4/15 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/273 |
14.7.2015 |
práce BP a CO 5/15 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/274 |
14.7.2015 |
práce BP a CO |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/275 |
14.7.2015 |
tonery |
Compas |
35219441 |
1,051.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/276 |
14.7.2015 |
Dni mesta - poháre |
Poháre Bauer |
27187284 |
261.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/77 |
14.7.2015 |
fotopasce |
Dimico Investment s.r.o. |
36637963 |
635.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/278 |
14.7.2015 |
PHM 6/15 |
ZVDS, spol. s r.o. |
36498556 |
485.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/279 |
28.7.2015 |
telefón MsÚ - 6/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/280 |
28.7.2015 |
pamätné plakety |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
27.50 EUR |