Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/499	6.10.2020	verejné obstarávanie - Kompostáreň-stavebné práce	C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o.	52603237	2,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	248/2020	5.8.2020	Mandátna zmluva na poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania	C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o.	52603237	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/078	10.2.2021	externé verejné obstarávanie - rekonštrukcia MŠ	C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o.	52603237	2,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	75/2021	9.7.2021	Zmluva o dielo	Roman Búbela		2,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	81/2021	27.7.2021	Zmluva č. 824/2021/OPR	Prešovský samosprávny kraj	378704	2,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/97	16.8.2021	Objednávame si u vás vypracovanie zmien a doplnkov v projektovej dokumentácii na MŠ	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/560	16.9.2021	HIM - zmena PD - projekt MŠ	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/594	28.9.2021	HIM - rekonštrukcia MŠ	BS ENERGO s. r. o.	52742504	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/606	4.10.2021	HIM - stavebný dozor CIZS	Ing. Ján Trebuňa	46147764	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/351	15.6.2022	VO - Kompostáreň - Projekt	Mgr. Pavol Krajči	51004224	2,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/100	10.10.2022	Objednávame si u vás nákupné poukážky pre dôchodcov 250 ks v hodnote 10,-- eur.	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/655	11.11.2022	poukážky dôchodcom	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	47/2023	3.3.2023	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regióny č. 1312022205	EKOFOND SPP n.o.	52116166	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/279	22.5.2023	HIM - stavebný dozor - Kompostáreň - Projekt	TREYAN s. r. o.	54253098	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/486	22.8.2023	HIM - stavebný dozor - Kompostáreň - Projekt	TREYAN s. r. o.	54253098	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/754	6.12.2023	HIM - Denný stacionár - stavebný dozor	TREYAN s. r. o.	54253098	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/037	8.2.2012	Faktúra za činnosť a vykonané práce	TATRA forum, n.o.	42092361	2,490.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/044	3.2.2023	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,487.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/302	2.6.2023	lavičky	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	2,479.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/814	16.12.2021	oprava VO, nové VO - SAD, montáž vian.výzdoby	SIČÁR s.r.o.	43941745	2,470.91 EUR