Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/31	27.2.2024	Objednávame si u vás výrub stromov, manipuláciu s drevom a použitie ťažnej techniky.	Jaroslav Kočinský	35214970	2,580.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/310	4.6.2024	stravné - jún	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,579.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/308	5.6.2023	vývoz TKO - máj	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,577.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/821	4.1.2024	vývoz - december	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,577.16 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	31/2018	20.3.2018	Kúpna zmluva	Evelína Kovalčíková		2,570.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/164	10.10.2019	Objednávame si u vás opravu a výmenu svietidiel VO	SIČAR s.r.o.	43941745	2,569.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/591	17.10.2019	HIM - výmena svietidiel VO	SIČAR s.r.o.	43941745	2,569.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/118	13.4.2015	stravné lístky (800 ks)	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	2,565.36 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	63/2019	15.8.2019	Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce	Obec Matiašovce	00326399	2,565.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/316	3.6.2022	stravné - 6/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,565.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/150	10.12.2020	Objednávame si u vás montáž vianočnej výzdoby v meste Sp. St. Ves a v miest. časti Lysa n....	SIČÁR s.r.o.	43941745	2,563.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/685	16.12.2020	oprava a služby verej. osvetlenia	SIČÁR s.r.o.	43941745	2,563.74 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/120	28.9.2021	Objednávame si u vás 256 ks poukážok na nákup v hodnote 10,-- eur pre dôchodcov	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/689	2.11.2021	poukážky dôchodcom	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/578	3.10.2023	stravné - október	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,556.45 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	242/2020	22.7.2020	Kúpna zmluva	MUDr. Andrej Novák		2,556.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/448	2.8.2023	stravné - august	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,546.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	100/2016	3.11.2016	Kúpna zmluva	Hrivko Ladislav, JUDr.		2,540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/078	14.2.2024	elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 1/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,539.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/262	9.7.2013	Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	2,536.22 EUR