| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/118 |
23.10.2020 |
Objednávame si u vás vyasvalovanie parkoviska pred COOP JEDNOTOU na ul. Štúrovej /cena uvedená... |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
2,688.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/494 |
2.10.2020 |
plyn - 10/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,673.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2021 |
18.1.2021 |
Kúpna zmluva |
Viktor Nadzam |
|
2,655.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/109 |
5.3.2024 |
vývoz - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,654.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/586 |
9.10.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 9/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,646.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/415 |
4.10.2016 |
plyn - 10/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,645.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/49 |
27.3.2024 |
Objednávame si u vás jarné upratovanie po zimnej údržbe ciest, parkovísk a chodníkov v meste... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
4.4.2024 |
upratovanie po zimnej údržbe ciest, chodníkov |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/013 |
19.1.2013 |
Faktúra elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,632.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2013 |
11.4.2013 |
Kúpna zmluva |
Dušan Horník |
|
2,620.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2013 |
5.4.2013 |
Kúpna zmluva |
Dušan Horník |
|
2,620.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/2016 |
21.10.2016 |
Kúpna zmluva |
Ovšonka František, Ing. |
|
2,610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/194 |
20.5.2011 |
Faktúra za stavebné práce - miestne komunikácie |
Juraj Hangurbadžo |
10730575 |
2,607.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/100 |
2.10.2017 |
Objednávame si u Vás: prednú hydra. radlicu na sneh a zadnú radlicu na sneh 180 cm. |
Galmont Job |
47574763 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/512 |
5.9.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebný dozor - Projekt |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
13.5.2015 |
asanácia komína - zhodnotenie odpadov |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
2,592.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/698 |
5.11.2021 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,586.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/481 |
19.10.2017 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
2,584.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/453 |
2.8.2022 |
stravné - 8/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,583.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/444 |
2.8.2023 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,581.29 EUR |
Slovensky
