|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/223 |
30.5.2017 |
HIM - fitpark |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
2,784.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/102 |
1.10.2020 |
Objednávame si u vás výškovú úpravu a dodanie novej vpusty /4ks/ |
POKLOPSYSTEM s.r.o. |
47247771 |
2,784.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/553 |
23.10.2020 |
oprava cestných poklopov |
POKLOPSYSTEM s.r.o. |
47247771 |
2,784.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/503 |
9.11.2011 |
Faktúra za spracovanie diela " Územný plán mesta Spišská Stará Ves" |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
2,781.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/108 |
6.3.2023 |
stravné - marec |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,769.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/368 |
9.7.2018 |
oplotenie MŠ |
ZAMAZ s r.o. |
36467481 |
2,765.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/93 |
9.7.2018 |
Objednávame si u Vás plotové panely (95ks) |
ZAMAZ, spol. s r.o. |
36467481 |
2,765.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/178 |
2.4.2020 |
plyn - 4/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,758.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/288 |
6.5.2021 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,754.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/285 |
24.7.2014 |
Faktúra za verejné obstarávanie - Rekonštr. MK Tatrans.,Štúr. |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2,729.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
29.5.2018 |
náter strechy - DS |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2,728.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/240 |
2.5.2024 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,720.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/128 |
4.4.2016 |
plyn - 4/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,715.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/601 |
18.10.2022 |
vývoz VOO a NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,703.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/484 |
25.10.2017 |
rekonštr. časti cintorínskeho múra |
Lešek Matoniak |
40125751 |
2,700.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2021 |
25.1.2021 |
Mandátna zmluva |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. |
52603237 |
2,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/305 |
13.5.2021 |
verejné obstarávanie - staveb.práce - Projekt MRK |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
2,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/400 |
11.7.2023 |
VO na stavebné práce - Projekt Denný stacionár |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
2,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/782 |
13.12.2023 |
vypracovanie, podanie žiadosti o NFP - MOPS Projek |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
2,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/278 |
19.5.2023 |
stravné - máj |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,692.80 EUR |