Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/279	20.5.2019	vývoz NO a VOO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	4,162.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/341	9.8.2011	Faktúra za objedané služby, projekt: "Brehy Dunajca ožijú tradíciou"	Reštaurácia NOVA	35214970	4,150.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	117/2022	23.6.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Matiašovce	00326399	4,140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/119	17.4.2013	Faktúra za plyn 4/13	SPP	35815256	4,133.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/442	1.8.2023	plyn - 8/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/501	4.9.2023	plyn - 9/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/564	2.10.2023	plyn - 10/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/667	2.11.2023	plyn - 11/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/749	1.12.2023	plyn - 12/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/022	22.1.2024	plyn - 1/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/040	1.2.2024	plyn - 2/24	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/107	4.3.2024	plyn - 3/24	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/175	2.4.2024	plyn - 4/24	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/236	2.5.2024	plyn - 5/24	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/304	3.6.2024	plyn - 6/24	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/563	4.12.2017	plyn - 12/17	SPP, a.s.	35815256	4,115.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/574	3.11.2020	plyn - 11/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,109.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/114	17.9.2021	Objednávame si u vás výrobu prístreška	NEUPAUER, s.r.o.	36495115	4,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/637	15.10.2021	oceľový prístrešok - výroba s montážou	NEUPAUER, s.r.o.	36495115	4,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/359	28.6.2019	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	4,072.00 EUR