SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 109/2022 | 29.4.2022 | Zmluva o poskytovaní služby na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných... | EKORECYKLING Tatry | 5428335 | 5,186.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/444 | 7.11.2014 | Faktúra za plyn - 11/14 | SPP | 35815256 | 5,159.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/271 | 27.5.2020 | vývoz - VOO a NO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 5,134.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/237 | 9.5.2023 | vývoz NO a objemného odpadu | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 5,129.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/152 | 3.4.2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu 1.4.2012-30.4.2012 | SPP | 35815256 | 5,126.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/521 | 5.12.2016 | plyn - 12/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 5,124.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/014 | 14.1.2021 | plyn - 1/21 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,109.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/108 | 5.9.2023 | Na základe cenovej ponuky si vás objednávame rekonštrukciu balkónov
v bytovom dome Štúrova... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves | 53934784 | 5,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/031 | 20.1.2020 | plyn - 1/2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,038.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/463 | 29.10.2012 | Faktúra elektromontážny materiál a práce - osvetlenie multifunkčného ihriska | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 5,014.34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2015 | 18.5.2015 | Kúpna zmluva | Michal Semančík | 5,010.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/493 | 29.10.2015 | verejné osvetlenie - verej. obstaráv. + projekt NFP | PS Agentúra s.r.o. | 47383429 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/510 | 9.11.2017 | bezbariérový vstup KD | Lešek Matoniak | 40125751 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 318/2020 | 27.11.2020 | Zmluva č. ŠOP SR-Z/228/2020/POP-26 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 170/2021 | 26.10.2021 | Zmluva č. ŠOP SR-Z/197/2021/POP-47 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/17 | 7.2.2019 | Objednávame si u vás 10 ks kontajnerov (tetrapack) 2 ks kontajnerov (kovy) podľa cenovej ponuky... | E K O P R O G R E S - výrobné družstvo | 00586374 | 4,992.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/093 | 27.2.2019 | HIM - kontajnere 12ks | E K O P R O G R E S - výrobné družstvo | 00586374 | 4,992.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/48 | 4.7.2016 | Objednávame si u Vás kompletnú dodávku certifikovaného detského ihriska podľa ponuky zo dňa... | PLAYSYSTEM s.r.o. | 36601411 | 4,980.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/338 | 10.8.2016 | HIM - detské ihrisko | PLAYSYSTEM s.r.o. | 36601411 | 4,980.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/077 | 2.3.2016 | plyn - 3/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,960.00 EUR |
