Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/273	16.5.2019	služby - oprava schodiska	Dušan Mirga	35217251	3,720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/160	19.5.2011	Faktúra za práce prevedené podľa objednávky	Slovesnký vodohospodársky podnik, š.p.	3602204704	3,719.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/473	25.11.2014	Faktúra za údržba MK	STRABAG s.r.o.	17317282	3,714.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/692	2.11.2023	vývoz objemného odpadu a NO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,704.16 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/2019	25.4.2019	Zmluva o dielo	Roman Matoniak	50555553	3,695.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/240	29.4.2019	služby - areál ZŠ	Roman Matoniak	50555553	3,695.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/193	5.4.2024	vývoz - marec	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,686.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/659	8.12.2020	HIM- rozšírenie mestského rozhlasu	Bártek Rohlasy	27781275	3,682.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/065	20.2.2017	nedoplatok	SPP, a.s.	35815256	3,681.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/075	14.2.2023	mimoriad. situácia - vývoz snehu z parkovísk a MK	DUNAJEC s.r.o.	36479781	3,672.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/621	5.11.2019	plyn - 11/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	3,669.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/250	25.5.2018	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia s.r.o.	31328695	3,664.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/339	28.6.2018	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia s.r.o.	31328695	3,664.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/443	30.8.2018	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	3,664.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/597	3.12.2018	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	3,664.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/097	1.3.2019	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	3,664.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/246	3.5.2019	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	3,664.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/96	25.9.2020	Objednávame si u vás rozšírenie mestského rozhlasu na základe cenovej ponuky zo dňa...	Bártek Rohlasy	27781275	3,651.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/150	29.4.2011	Faktúra zemný plyn obdobie 1.4.2011-30.4.2011	SPP	35815256	3,638.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/335	8.8.2016	elektrina - 6-8/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	3,614.00 EUR