Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/480	7.11.2016	elektrina - 9-11/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	3,614.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/188	17.4.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 3/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,610.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/605	23.12.2011	Faktúra vypracovanie projektovej dokumentácie	OK managment group, s.r.o.	45297002	3,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/003	23.1.2015	Faktúra za HIM - PD ul. Jesenského	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	3,600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/190	12.12.2019	Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 12.12.2019 si u vás objednávame vypracovanie PD na...	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kacelária	50910001	3,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/714	20.12.2019	PD - projekt Zberný dvor	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	3,600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/100	23.8.2021	Objednávame si vás čistenie, pieskovanie, impregnáciu pamätníka a obnovu písma na tabuli	Miroslav Galica	14281813	3,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/600	30.9.2021	špárovanie, pieskovanie, impregnácia pamätníka	Miroslav Galica	14281813	3,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/194	17.4.2023	zabezpečenie procesu VO - Denný stacionár	A4A Agency, s.r.o.	50674218	3,600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/95	13.6.2024	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame kompletnú realizáciu VO na zákazku Zníženie...	A4A Grant, s.r.o.	51287331	3,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/186	5.5.2016	elektrina - 3-5/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	3,574.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/55	8.4.2024	Objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie a rozpočtu Kultúrneho domu podľa...	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	3,550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/222	17.4.2024	HIM - akutalizácia PD, rozpočtu, VV - rekonštr. KD	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	3,550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/32	12.3.2018	Objednávame si u Vás náter strechy na DS + náter zvodov podľa cenovej ponuky	ProRoof, s.r.o.	47554266	3,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/69	30.5.2018	Objednávame si u Vás opravu kanalizačných poklopov 5ks	POKLOPSYSTEM s.r.o.	47247771	3,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	38/2019	3.5.2019	Mandátna zmluva a rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	3,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	8/2021	21.1.2021	Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov	Fond na podporu umenia	42418933	3,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/497	2.11.2017	plyn - 11/17	SPP, a.s.	35815256	3,498.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/677	27.10.2021	HIM - vianočná výzdoba	ORGECO spol. s r. o.	31433090	3,483.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/783	16.1.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 12/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,483.06 EUR