Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/349	4.6.2021	stravné lístky	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/416	9.7.2021	stravné lístky	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/546	10.9.2021	stravné lístky	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/645	4.12.2020	HIM - rekonštukcia výtlkov v meste	JUNO DS, s.r.o.	36501522	3,979.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/398	11.10.2013	Faktúra za plyn - 10/13	SPP	35815256	3,964.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/113	16.9.2021	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vypracovanie žiadosti o NFP /250 € po podaní...	C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o.	52603237	3,900.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/36	5.3.2024	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie CIZS - fitnes	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	3,860.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/118	6.3.2024	HIM - rekonštrukcia fitness centra - PD	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	3,860.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/642	26.10.2023	HIM - stavebný dozor - Zberný dvor - Projekt	Ing. Ján Trebuňa	46147764	3,850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/563	5.11.2018	plyn - 10/18	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	3,837.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	95/2018	16.10.2018	Kúpna zmluva	DEMI šport plus, s.r.o.	36531154	3,825.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/566	9.11.2018	športové potreby - zo ŠR	DEMI šport plus s.r.o.	36531154	3,825.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/071	14.2.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 1/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,787.25 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/37	15.3.2019	Objednávame si u vás oplechovanie garážových brán /8 ks/ - garáže pri ZS	Patrik Zajonc ZP - MONT	51689057	3,768.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/160	25.3.2019	služby - oprava garážových dverí	Patrik Zajonc ZP - MONT	51689057	3,768.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/228	10.6.2011	Faktúra rekonštrukcia zdravotného strediska - výmena okien	Ján Bartoš	43123023	3,762.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	107/2023	19.9.2023	Kúpna zmluva	WoodX, s.r.o.	50281712	3,739.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/790	18.12.2023	HIM - Denný stacionár - elektrotechnika	WoodX, s.r.o.	50281712	3,739.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/634	11.10.2021	vývoz NO a VOO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,730.14 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/65	23.4.2019	Objednávame si u vás rekonštrukciu schodiska MsÚ	Dušan Mirga	35217251	3,720.00 EUR