Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/419	5.8.2019	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/608	29.10.2019	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia, s. r. o.	31328695	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/014	9.1.2020	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/185	6.4.2020	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/227	30.4.2020	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/328	29.6.2020	stravné lístky - 1000ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/416	17.8.2020	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/172	28.10.2019	Makadam 270t	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	4,060.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/641	7.11.2019	HIM - makadam MK (garáže)	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	4,055.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/418	12.7.2023	VO - Projekt Zberný dvor, Kompostáreň	Mgr. Pavol Krajči	51004224	4,050.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/136	13.11.2020	Objednávame si u váa búdky pre netopiere a búdky pre vtákov + krmivo na zimné prikrmovanie,...	BAT-MAN, s.r.o.	47113618	4,015.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/627	27.11.2020	búdky pre vtáky a netopiere - Projekt	BAT-MAN, s.r.o.	47113618	4,015.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/076	2.3.2017	plyn - 3/17	SPP, a.s.	35815256	4,008.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/16	8.2.2018	Objednávame si u Vás organizovanie kultúrneho podujatia pre projekt Človek v kultúre a...	Jaroslav Kočinský	35214970	4,005.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/132	20.3.2018	organizovanie podujatia - INT/ET/TAT/1/I/B/0069	Jaroslav Kočinský	35214970	4,005.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	38/2011	14.6.2011	Zmluva o dielo	Mgr. Ingrid Majeriková	43675000	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/431	6.10.2011	Faktúra za vydanie a dodanie propagačnej brožúry pre projekt: Brehy Dunajca ožijú tradíciou.	Mgr. Ingrid Majeriková	43675000	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/454	6.10.2017	rekonštr. časti cintorínskeho múra	Lešek Matoniak	40125751	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/688	12.12.2019	služby - Žiadosť o NFP Zvýšenie kapacity MŠ SSV	JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting	50486811	4,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	97/2019	9.12.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019	Úrad vlády Slovenskej republiky	00151513	4,000.00 EUR