Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/272	22.5.2023	čistič okien - KD	ANDREA SHOP , s.r.o.	36277151	56.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/63	22.5.2023	Objednávame si u vás realizáciu vodorovného dopravného značenia v meste Spišská Stará Ves	LINE, s.r.o.	31660215	285.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/279	22.5.2023	HIM - stavebný dozor - Kompostáreň - Projekt	TREYAN s. r. o.	54253098	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/276	19.5.2023	tabuľky, tričká	MediaCare, s.r.o.	46211284	283.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/277	19.5.2023	HIM - benzínový generátor	HECHT SK, spol. s r.o.	35874422	1,399.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/278	19.5.2023	stravné - máj	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,692.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/61	18.5.2023	Objednávame si u vás zásobník toaletného papiera /8 ks/ + toaletný papier /4 balenia/ na...	EXACT Invest s. r. o.	51119838	211.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/268	18.5.2023	seminár - zápisy a uznesenia z rokovania obcí	Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka	46490213	262.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/269	18.5.2023	zásobníky, materiál - ZS	EXACT Invest s. r. o.	51119838	211.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/270	18.5.2023	hnojivo	Lacnepostreky s. r. o.	51474751	450.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/273	18.5.2023	čistič okien - ZS	ELEKTROSPED, a. s.	35765038	53.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/62	18.5.2023	Objednávame si u vás ozvučenie programu Deň matiek	Valkovský Igor, Ing.		70.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	61/2023	17.5.2023	Dohoda č. 61/2023 o ukončení Nájomnej zmluvy	Ing. Silvia Želonková	52083560
Detail	Zmluva Dodávateľská	69/2023	17.5.2023	Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2022	MUDr. Eva Hritzová	37938452
Detail	Faktúra došlá	DF2023/263	17.5.2023	smaltovaný kotol	KOTLIKY-EU, s. r. o.	52458211	186.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/289	17.5.2023	kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl.	KMEKOM s.r.o.	46742557	200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/59	16.5.2023	Objednávame si u vás sadu nožov 53 cm pre kosačku LUX 55 TBI	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	57.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/267	16.5.2023	HIM - drevený vyrezávaný kríž	Anton Lach DREVOVÝROBA	48255360	2,900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/271	16.5.2023	skriňa na prevoz	Firma Handlowo-uslugowa Kopaczka	F7425	769.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	53/2023	15.5.2023	Zmluva o nájme bytu	Mária Kozubová