|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/377 |
3.7.2023 |
materiál - 16 b.j. A |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
26.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/378 |
3.7.2023 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
245.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/380 |
3.7.2023 |
výkon zodpovednej osoby - 7/23 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/381 |
3.7.2023 |
odpadkové koše |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
1,006.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/382 |
3.7.2023 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,073.86 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
90/2023 |
1.7.2023 |
Kúpna zmluva č. 134/107/2023 |
PhDr. Ján Bizub |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/2023 |
30.6.2023 |
Kúpna zmluva |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
5,718.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/81 |
30.6.2023 |
Objednávame si u vás prenájom priestorov na Dni mesta v dňoch 15. - 16. júla |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/82 |
30.6.2023 |
Objednávame si u vás ozvučenie podujatia Dni mesta ( 15. - 16. júl 2023) |
Valkovský Igor, Ing. |
|
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/374 |
30.6.2023 |
HIM - PD Obnova atletick. oválu a športovísk v ZŠ |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
3,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/375 |
30.6.2023 |
podložky pod stoličky |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
22.57 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/2023 |
29.6.2023 |
Zmluva o dielo - Denný stacionár |
STAV-ING Poprad, s.r.o. |
46731261 |
362,788.42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/2023 |
28.6.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
DH-data s.r.o. |
53099753 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/373 |
27.6.2023 |
Dni mesta - plagát |
Ing.arch. Marek Reznický |
55017304 |
100.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/2023 |
26.6.2023 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci |
Implementačná agentúra MPSVaR |
30854687 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/80 |
26.6.2023 |
Objednávame si u vás suroviny do súťaže Putovná varecha (vo varení guľášu) |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/372 |
26.6.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 6/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/368 |
23.6.2023 |
PHM - 6/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
441.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/369 |
23.6.2023 |
výsadba v meste |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
962.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/370 |
23.6.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,950.00 EUR |