| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/371 |
23.6.2023 |
údržba mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/367 |
22.6.2023 |
nálepky na separovaný zber |
JVplusAV s. r. o. |
44187793 |
197.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/359 |
21.6.2023 |
knihy |
Rušin Vojtech, RNDr. |
|
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/360 |
21.6.2023 |
stravovanie - ZFS |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
804.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/358 |
20.6.2023 |
nožnicový stan |
Trendie s. r. o. |
53334205 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/346 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,767.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/347 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,017.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/348 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,302.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/349 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
268.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/350 |
19.6.2023 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
67.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/351 |
19.6.2023 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/352 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
182.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/353 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
26.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/354 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
106.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/355 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/356 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/357 |
19.6.2023 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
24.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/345 |
16.6.2023 |
Poštová karta - 5/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
201.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/343 |
15.6.2023 |
HIM - strecha na kríž na cintoríne |
Peter Kriššák |
17115060 |
624.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/344 |
15.6.2023 |
školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60.00 EUR |
Slovensky
