Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/87	12.7.2023	Objednávame si u vás pomôcky pre pracu s hlinou (Dni mesta Spišská Stará Ves 2023)	PECE spol. s r. o.	36618233	98.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/401	12.7.2023	internet - 7/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/402	12.7.2023	náhradné diely - Tatra MHZ	Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY	30891141	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/403	12.7.2023	Dni mesta - súťaž MHZ	MAAD.sk, s.r.o.	46870733	92.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/404	12.7.2023	elektrina VO - 6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	297.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/405	12.7.2023	elektrina ŠA -6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	382.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/406	12.7.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,227.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/407	12.7.2023	elektrina VO, MsÚ - 6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	631.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/408	12.7.2023	elektrina ost. - 6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	239.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/409	12.7.2023	elektrina VO - 6/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	260.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/411	12.7.2023	Dni mesta - materiál	PECE spol. s r. o.	36618233	91.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/414	12.7.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23	Jaroslav Kočinský	35214970	141.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/416	12.7.2023	Poštová karta - 6/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	125.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/417	12.7.2023	Dni mesta - oceňovanie - plakety	Jaroslav Marhevka	43691048	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/418	12.7.2023	VO - Projekt Zberný dvor, Kompostáreň	Mgr. Pavol Krajči	51004224	4,050.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/397	11.7.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	195.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/398	11.7.2023	žiadosť o NFP - Obnova atlet.oválu a športovísk ZŠ	A4A Agency, s.r.o.	50674218	2,280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/399	11.7.2023	VO na vybavenie - Projekt Denný stacionár	A4A Agency, s.r.o.	50674218	1,080.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/400	11.7.2023	VO na stavebné práce - Projekt Denný stacionár	JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting	50486811	2,700.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/83	10.7.2023	Objednávame si u vás prenájom detských atrakcií na Dni mesta 2023	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	550.00 EUR