Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/431	20.7.2023	Dni mesta - prenájom miestnosti	Jaroslav Kočinský	35214970	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/432	20.7.2023	Dni mesta - prenájom nafukovacích atrakcií	SLOVbiz trade s.r.o.	44167768	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/89	19.7.2023	Na základe cenovej ponuky zo d ňa 12.07.2023 si u vás objednávame vypracovanie výkresovej...	MMprojekt, s.r.o.	36513512	1,380.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/426	19.7.2023	Dni mesta - hudobné vystúpenie	Basawell, o.z.	54187681	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/427	19.7.2023	oprava - cintorínsky múr 2. časť	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/90	19.7.2023	Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemky v lokalite pri cintoríne...	TREYAN s. r. o.	54253098	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/428	19.7.2023	Dni mesta - zvukárske práce	Ing. Igor Valkovský	54868467	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/423	18.7.2023	Dni mesta - vystúpenie	RAMAGU, o. z.	42232473	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/424	18.7.2023	Dni mesta - pohostenie	Ján Želonka	47942738	1,033.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/425	18.7.2023	Dni mesta - materiál	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/421	16.7.2023	Dni mesta - hudobné vystúpenie	Vlasta Mudríková	48213837	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/422	16.7.2023	Dni mesta - hudobná produkcia V. Mudríkovej	Viera Puterová - FLÓRA	35405236	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/415	14.7.2023	Dni mesta - ubytovanie	Antiqua Villa s.r.o.	51093642	48.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/419	14.7.2023	Dni mesta - farby na tvár	Snov, s.r.o.	47459344	55.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/420	14.7.2023	materiál - KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	86.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/88	13.7.2023	Objednávame si u vás darčekové koše (5 ks) do súťaže Putovná varecha	Jozefína Regecová	40124096	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/412	13.7.2023	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	277.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/413	13.7.2023	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	133.74 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	93/2023	12.7.2023	Príkazná zmluva	Ľubomír Pašinský		200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/86	12.7.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu.	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	86.60 EUR