Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/84	10.7.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	277.51 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/85	10.7.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	133.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/392	10.7.2023	HIM - PD Fotovolatika budovy mestského úradu	M-gen s. r. o.	53731123	900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/393	10.7.2023	HIM - PD Fotovolatika budovy domu služieb	M-gen s. r. o.	53731123	900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/394	10.7.2023	mobily - 6/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	125.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/395	10.7.2023	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 6/23	EKORECYKLING Tatry	54283035	648.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/396	10.7.2023	PHM - 6/23	ZVDS s.r.o.	36498556	601.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/410	10.7.2023	Dni mesta - poznávacie tabuľky	Awocado s.r.o.	28989121	261.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/389	7.7.2023	telefón MsÚ - 6/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	135.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/390	7.7.2023	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	612.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/391	7.7.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23	Ján Želonka	47942738	173.80 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	91/2023	6.7.2023	Kúpna zmluva	WoodX, s.r.o.	50281712	21,583.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/385	6.7.2023	Dni mesta - poháre, ceny do súťaží	MAAD.sk, s.r.o.	46870733	133.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/386	6.7.2023	oprava VO a výmena svietidiel	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,148.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/379	4.7.2023	plyn - 7/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1,399.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/383	4.7.2023	stravné - júl	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,827.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/384	4.7.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/23	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	51.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/387	4.7.2023	telefón KD - 6/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/388	4.7.2023	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	842.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/376	3.7.2023	systémová podpora Urbis - III. Q	MADE spol. s r.o.	36041688	411.72 EUR