Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/95	31.7.2023	Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	41.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/96	31.7.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	209.23 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/97	31.7.2023	Objednávame si u vás 3 ks štátnych vlajok	Vlajky s. r. o.	55323952	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	19/2023	28.7.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Osturňa	00326453	285.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/438	28.7.2023	vývoz - cintorín, Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	646.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/439	28.7.2023	servis inform. systému Urbis - III. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/440	28.7.2023	servis výťahov - III.Q	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	147.35 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	96/2023	26.7.2023	Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 23-514-03792	Fond na podporu umenia	42418933	3,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/94	26.7.2023	Objednávame si u vás výmenu vstupných bezpečnost. a protipožiarných dverí v byt. dome Št....	DS BYT Centrum s. r. o.	46576185	970.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/435	26.7.2023	materiál - 20 b.j.	FEREX, s.r.o.	17682258	26.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/436	26.7.2023	pokladne	B2B Partner s. r. o.	44413467	124.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/93	25.7.2023	Objednávame si u vás 2 pokladne s mincovníkom	B2B Partner s. r. o.	44413467	124.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/437	25.7.2023	autorská odmena na verej. použitie hudob. diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	624.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	41/2023	24.7.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia	37794841	700.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/91	24.7.2023	Objednávame si u vás nerezový stojan s infotabuľou	MediaCare, s.r.o.	46211284	231.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/92	24.7.2023	Objednávame si u vás výkopokové práce, stiahnutie a odvoz zeme cca 45m2	J S P - Novotný s.r.o.	36772101	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/429	24.7.2023	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	103,014.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/434	24.7.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - júl	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/433	21.7.2023	Dni mesta - darčekové koše	Jozefína Regecová	40124096	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/430	20.7.2023	PHM - 7/23	ZVDS s.r.o.	36498556	337.92 EUR