|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/54 |
17.4.2018 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb |
DUO MIX |
35215810 |
30.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2018 |
16.4.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Lucia Pompová |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/183 |
13.4.2018 |
tonery |
Compas |
35219441 |
202.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/184 |
13.4.2018 |
tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
19.59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/48 |
13.4.2018 |
Objednávame si u Vás pracovné náradie v zmysle dohody č. 17/46/052/592 |
DUO MIX |
35215810 |
69.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/185 |
12.4.2018 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
117.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/186 |
12.4.2018 |
kontrola dets. ihrísk |
EKOTEC |
00687022 |
386.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/187 |
12.4.2018 |
kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA |
Tatrahasil |
36501930 |
385.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/188 |
12.4.2018 |
kontrola PHP a hydrantov - b.j. |
Tatrahasil |
36501930 |
148.13 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/47 |
12.4.2018 |
Objednávame si u Vás otryskanie mostného zábradlia na ul. Jesenského podľa cenovej ponuky zo... |
PROFI BLASTING, s.r.o. |
47477342 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/170 |
11.4.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
6.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/171 |
11.4.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
11.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/172 |
11.4.2018 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/173 |
11.4.2018 |
mobil - Ovcarčík |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
5.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/174 |
11.4.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
12.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/175 |
11.4.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
5.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/176 |
11.4.2018 |
nájom - vodný tok Vyšná mláka |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
1.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/177 |
11.4.2018 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
178.76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/46 |
11.4.2018 |
Objednávame si u Vás opravu MK - výtlkov ul. Štúrova, Mlynská, 1. mája (218m2) na základe... |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
8,600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/43 |
10.4.2018 |
Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre cintorín |
DUO MIX |
35215810 |
50.00 EUR |