Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	211/184/2020	13.5.2020	Kúpna zmluva	Ing.Júlia Tripská		63.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/247	13.5.2020	svahové tvárnice	ZEN - Zelená energia, s.r.o.	43936881	445.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/254	13.5.2020	vlajky mestské	Signo, s. r. o.	43930824	426.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/252	12.5.2020	kancelárske potreby, čistiace prostriedky	Jozefína Regecová	40124096	258.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/253	12.5.2020	elektrina - 3-5/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,566.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/53	12.5.2020	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	237.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	194/167/2020	11.5.2020	Kúpna zmluva	Ing. Dana Šípková		25.30 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/9/2020	11.5.2020	Kúpna zmluva	Eva Bolcarovičová		96.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/243	11.5.2020	elektrina cintorín, správa - 3-5/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	168.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/244	11.5.2020	príspevok na stravovanie dôchodcom - 4/20	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	65.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/245	11.5.2020	vývoz TKO - 4/20	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,906.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/249	11.5.2020	Poštová karta - vyúčtovanie 4/20	Slovenská pošta, a.s.	36631124	102.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/251	11.5.2020	HIM - DDHIM skartovačka	OFFIA, spol. s r.o.	02938359	289.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/52	11.5.2020	Objednávame si u vás 300 ks kalendárov Spiš 2021	Alexander Lozovský - BRIZ	10860061	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2020/237	7.5.2020	mobil údržba - 4/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/238	7.5.2020	mobil TSP, prednostka - 4/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	26.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/239	7.5.2020	mobil primátor - 4/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	21.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/240	7.5.2020	mobil správa cintorína - 4/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/241	7.5.2020	mobil sekretariát - 4/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/242	7.5.2020	telefón MsÚ - 4/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	140.46 EUR