| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/562 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
872.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/563 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,017.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/564 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
236.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/565 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/566 |
16.9.2021 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/567 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/568 |
16.9.2021 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
13.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/569 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/570 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/571 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/572 |
16.9.2021 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
15.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/573 |
16.9.2021 |
antivírus ESET |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
133.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/112 |
16.9.2021 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.9.2021 si u vás objednávame žalúzie a montáž žalúzii... |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
2,070.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/113 |
16.9.2021 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vypracovanie žiadosti o NFP /250 € po podaní... |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
3,900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/109 |
14.9.2021 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
182.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/110 |
14.9.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
121.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/111 |
14.9.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom smútku |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
38.05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
324/2021 |
14.9.2021 |
Zmluva č. B/576/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Žofia Kočinská, Mgr. |
|
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
323/2021 |
14.9.2021 |
Zmluva č. B/19/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Žofia Kočinská, Mgr. |
|
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/551 |
13.9.2021 |
materiál - mesto |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
180.32 EUR |
Slovensky
