| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/547 |
8.9.2021 |
telefón KD - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/536 |
7.9.2021 |
kancelárske stoličky |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
500.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/548 |
7.9.2021 |
PHM - 8/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
468.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/107 |
7.9.2021 |
Objednávame si u vás 10 t zeminy k Zdravotnému stredisku |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/108 |
7.9.2021 |
Objednávame si u vás vrecká na psie exkrementy 15 roliek |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
98.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/533 |
6.9.2021 |
príspevok na stavovanie dôchodcov - 8/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
95.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/534 |
6.9.2021 |
elektródy - defibrilátor |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
101.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/535 |
6.9.2021 |
knihy |
Marcel Maniak |
|
99.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/531 |
3.9.2021 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
659.27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/2021 |
2.9.2021 |
Zmluva č. A/93/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Monika Dulebová |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/2021 |
2.9.2021 |
Zmluva č. 45/6/HM o prenájme miesta na pohrebisku |
Ing. Štefan Martančík |
|
42.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/2021 |
2.9.2021 |
Zmluva č. 68/6/HM o prenájme miesta na pohrebisku |
Alžbeta Ploščicová |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/2021 |
2.9.2021 |
Zmluva č. B/239/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Peter Janíčka |
|
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/2021 |
2.9.2021 |
Zmluva č. B/157/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Katarína Tripská |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/2021 |
2.9.2021 |
Zmluva č. B/384/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Katarína Tripská |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
123/2021 |
2.9.2021 |
Zmluva č. B/316/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Katarína Tripská |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/526 |
2.9.2021 |
poháre do súťaží |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
48.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/527 |
2.9.2021 |
vypracovanie komunitného plánu |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/528 |
2.9.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 8/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/529 |
2.9.2021 |
plyn - 9/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Slovensky
