| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/630 |
8.10.2021 |
mobil údržba - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/631 |
8.10.2021 |
mobil TSP - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/632 |
8.10.2021 |
mobil sekretariát - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/621 |
7.10.2021 |
reproduktor - ŠA |
Peter Jantulík |
34595686 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/623 |
7.10.2021 |
odpočty a rozúčtovanie - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/624 |
7.10.2021 |
PHM - 9/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
304.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/124 |
7.10.2021 |
Objednávame si u vás upratovací vozík |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
184.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/125 |
7.10.2021 |
Objednávame si u vás žalúzie a montáž žalúzii pre MŠ |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
755.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/126 |
7.10.2021 |
Objednávame si u vás vitamíny pre dôchodcov (Noventis vitamín D + omega 60cps) (4,30 € x 435... |
Monika Plevíková |
34628151 |
1,870.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
162/2021 |
6.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/615 |
6.10.2021 |
zrážková voda - miestne komunikácie III. Q |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
635.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/616 |
6.10.2021 |
vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
379.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/617 |
6.10.2021 |
príspevok dôchodcov na stravovanie - 9/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/618 |
6.10.2021 |
reprezentačné |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
180.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/620 |
6.10.2021 |
materiál |
National Pen |
|
338.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
158/2021 |
5.10.2021 |
Zmluva o nájme pozemku |
Viliam Budzák |
|
4.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/123 |
5.10.2021 |
Objednávame si u vás reproduktor |
Peter Jantulík |
34595686 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/650 |
5.10.2021 |
dezinfekcia |
Tímea Gavalcová - Timex |
41399463 |
107.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/613 |
5.10.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/614 |
5.10.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
88.80 EUR |
Slovensky
