| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/553 |
13.9.2021 |
tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
47.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/554 |
13.9.2021 |
elektrina 8/21 - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
319.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/555 |
13.9.2021 |
elektrina 8/21 - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
931.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/556 |
13.9.2021 |
elektrina 8/21 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
311.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/557 |
13.9.2021 |
elektrina 8/21 - správa |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
103.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/558 |
13.9.2021 |
elektrina 8/21 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
148.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/559 |
13.9.2021 |
elektrina 8/21 - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
146.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/546 |
10.9.2021 |
stravné lístky |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/549 |
10.9.2021 |
znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/550 |
10.9.2021 |
odb. prehliadka tlakových zariadení - MŠ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
163.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
290/2021 |
10.9.2021 |
Zmluva č. B/486/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ján Majkut |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/537 |
9.9.2021 |
odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
710.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/538 |
8.9.2021 |
telefón MsÚ - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
136.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/539 |
8.9.2021 |
mobil správa cintorína - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/540 |
8.9.2021 |
mobil primátor - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/541 |
8.9.2021 |
mobil prednostka - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/542 |
8.9.2021 |
mobil údržba - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/543 |
8.9.2021 |
mobil sekretariát - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/544 |
8.9.2021 |
mobil TSP - 8/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/545 |
8.9.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
132.00 EUR |
Slovensky
