Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/619	5.10.2021	HIM - metla s pluhom, zbernou nádržou a el. štart.	DCSK s.r.o.	50462202	1,434.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	167/2021	5.10.2021	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z144	Pôdohospodárska platobná agentúra	30794323	25,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	161/2021	4.10.2021	Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2/2021	EURO BAU s.r.o.	46738479
Detail	Faktúra došlá	DF2021/601	4.10.2021	výkon funkcie technika PO a BTS - 9/21	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/602	4.10.2021	systémová podpora Urbis - IV. Q	MADE spol. s r.o.	36041688	365.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/603	4.10.2021	vývoz - september	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,038.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/604	4.10.2021	zemina - ZS	EBA, s.r.o.	31376134	240.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/605	4.10.2021	zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/21	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	66.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/606	4.10.2021	HIM - stavebný dozor CIZS	Ing. Ján Trebuňa	46147764	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/607	4.10.2021	HIM - stavebný dozor MŠ	Ing. Ján Trebuňa	46147764	4,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/608	4.10.2021	HIM - vonkajšie úpravy CIZS - materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	385.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/609	4.10.2021	plyn - 10/21	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,271.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/610	4.10.2021	výkon zodpovednej osoby - 10/21	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/611	4.10.2021	internet - 10/21	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/612	4.10.2021	vypracovanie štatútu mesta	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	120.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/121	1.10.2021	Objednávame si u vás 5 l dezinfekcie - 4 ks	Tímea Gavalcová - Timex	41399463	107.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/122	1.10.2021	Objednávame si u vás výrobu a montáž kuchynskej linky do Kultúrneho domu.	Kaňuk Matúš		1,888.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	154/2021	30.9.2021	Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929
Detail	Faktúra došlá	DF2021/595	30.9.2021	HIM - stavebné práce CIZS - Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	92,461.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/598	30.9.2021	školenie a overenie znalostí	MAJOTERM s.r.o.	48317021	150.00 EUR