| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/584 |
23.9.2021 |
ochranné prostriedky |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
269.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/585 |
23.9.2021 |
prenájom priestorov a občerstvenie |
Ján Želonka |
47942738 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/116 |
23.9.2021 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice podľa priloženého zoznamu |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
76.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/583 |
22.9.2021 |
práce bagrom, nakladanie súte, rozhrňovanie |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1,134.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/652 |
22.9.2021 |
umývačka riadu - kuchynka KD - Projekt |
ELEKTROSPED, a. s., Bratislava |
35765038 |
429.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/581 |
21.9.2021 |
dávkovače dezinfekcie |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
550.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/582 |
21.9.2021 |
audit IUZ, KUZ a výročnej správy za rok 2020 |
POVMART, s.r.o. |
36202924 |
2,520.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
146/2021 |
20.9.2021 |
Mandátna zmluva |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/574 |
20.9.2021 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
182.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/575 |
20.9.2021 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
121.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/576 |
20.9.2021 |
materiál - cintorín |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
38.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/577 |
20.9.2021 |
materiál - KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
316.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/578 |
20.9.2021 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
216.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/579 |
20.9.2021 |
výkon zodpovednej osoby - 9/21 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/580 |
20.9.2021 |
maliarske práce - KD |
Ján Horník |
43888984 |
1,258.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/115 |
20.9.2021 |
Objednávame si u vás profi tech - Jansen Mot.metla SN88-1 s pluhom |
DCSK s.r.o. |
50462202 |
1,434.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/114 |
17.9.2021 |
Objednávame si u vás výrobu prístreška |
NEUPAUER, s.r.o. |
36495115 |
4,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/552 |
16.9.2021 |
CIZS - externý manažment 7-9/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/560 |
16.9.2021 |
HIM - zmena PD - projekt MŠ |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/561 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,254.34 EUR |
Slovensky
