| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/040 |
24.1.2022 |
odchyt túlavých psov |
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci |
35675641 |
72.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
403/2022 |
23.1.2022 |
Zmluva č. 392/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ján Babiak |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
436/2022 |
23.1.2022 |
Zmluva č. 399/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Juliana Baňkosová |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
402/2022 |
22.1.2022 |
Zmluva č. 393/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Mgr. Anna Skotzke |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/038 |
21.1.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
290.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/039 |
21.1.2022 |
poháre do súťaží |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
100.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2022 |
20.1.2022 |
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo |
EURO-BAU s.ro. |
46738479 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/035 |
20.1.2022 |
odvhlčovač vzduchu - byt 229 |
CM Trade Via |
25510681 |
284.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/036 |
20.1.2022 |
ventilátor |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
55.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/037 |
20.1.2022 |
dodanie obedov počas očkovania |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
32.55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
400/2022 |
20.1.2022 |
Zmluva č. 394/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Juraj Česelský |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
401/2022 |
20.1.2022 |
Zmluva č. 395/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Juraj Česelský |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/034 |
19.1.2022 |
soľ priemyselná kamenná |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
229.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
435/2022 |
19.1.2022 |
Zmluva č. 391/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Anna Kurňavová |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/12 |
18.1.2022 |
Objednávame si u vás odvlhčovač s čističkou vzduchu |
CM Trade Via |
25510681 |
284.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/026 |
18.1.2022 |
plyn - 1/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/027 |
18.1.2022 |
externý manažment CIZS - 10/21-1/22 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/028 |
18.1.2022 |
HIM - zmena PD MŠ - plynoinštalácia |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/029 |
18.1.2022 |
rohožky |
Merkury shop s.r.o. |
51231735 |
56.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/030 |
18.1.2022 |
čistič oleja prevodovky - MHZ |
THT SLOVENSKO, s.r.o. |
35870150 |
340.20 EUR |
Slovensky
