Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/031	18.1.2022	servisná prehliadka - KIA	AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.	47336269	494.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/032	18.1.2022	dezinfekcia	SOLEE s. r. o.	46433848	121.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/033	18.1.2022	prekládka skrinky - ZS	GASCENTRUM, s.r.o.	31728481	1,618.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/023	17.1.2022	elektrina - rok 2021 vyúčtovanie	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,702.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/024	17.1.2022	elektrina preplatok - rok 2021	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	45.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/025	17.1.2022	servis informačného systému Urbis - I. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/11	14.1.2022	Objednávame si u vás solárne LED pouličné svetlo so stožiarom, materiálom, montážou a...	Bártek Rohlasy	27781275	1,380.92 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2/2022	14.1.2022	Zmluva o nájme nebytového priestoru	Clinicum s.r.o.	35742194
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/9	13.1.2022	Objednávame si u vás kuka nádoby podľa cenovej ponuky /20ks/	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	723.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/10	13.1.2022	Objednávame si u vás klik rám, plexislo na evakuačné plány a požiarne smernice - 8ks	Miloš Németh HAKA	47778512	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2022/010	13.1.2022	grafické práce, fotografie mesta, propag.maľovanky	KREMER publishings, s.r.o.	47609141	730.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/022	13.1.2022	plyn preplatok - rok 2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	-998.68 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	432/2022	13.1.2022	Zmluva č. 390/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku	Pavol Čarnogurský		13.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/6	12.1.2022	Objednávame si u vás 1 paletu posypovej soli (25 kg vrecia - 45 ks)	Feast, s.r.o.	44197781	204.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/7	12.1.2022	Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok 5L - 5 ks	SOLEE s. r. o.	46433848	114.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/8	12.1.2022	Objednávame si u vás rohože na Zdravotné stredisko 4ks	Merkury shop s.r.o.	51231735	56.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/012	12.1.2022	elektrina VO - 12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	327.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/013	12.1.2022	elektrina ŠA -12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	403.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/014	12.1.2022	elektrina VO -12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	934.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/015	12.1.2022	elektrina DK,VO,ZS,DS -12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,890.65 EUR