| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/346 |
10.6.2022 |
mobil primátor - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/332 |
9.6.2022 |
výroba zárubne - ZS |
ASSOPROGRESS s.r.o. |
36575640 |
386.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/334 |
9.6.2022 |
poštová karta - 5/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
302.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/335 |
9.6.2022 |
webhosting - 1.7.2022 - 30.6.2023 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/336 |
9.6.2022 |
znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/337 |
9.6.2022 |
HIM - minikuchyňa s chladnikčou - apartmány KD |
Karol Rozmuš CATE |
32405502 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/323 |
8.6.2022 |
kronika |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/324 |
8.6.2022 |
mobil prednostka - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/325 |
8.6.2022 |
mobil sekretariát - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/326 |
8.6.2022 |
mobil správa cintorína - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/327 |
8.6.2022 |
mobil údržba - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/328 |
8.6.2022 |
mobil TSP - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/329 |
8.6.2022 |
telefón KD - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
136.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/330 |
8.6.2022 |
nálepky na označenie schodov - BOZP |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
8.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/331 |
8.6.2022 |
postrek |
Lacnepostreky s. r. o. |
51474751 |
603.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
131/2022 |
7.6.2022 |
Zmluva o dielo |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/322 |
7.6.2022 |
tabuľka, príprava tlač. podkladov |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
46.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116/2022 |
6.6.2022 |
Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/311 |
6.6.2022 |
HIM - dobudov. technick.infraštr. - Projekt |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
106,869.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/68 |
6.6.2022 |
Objednávame si u vás vysávač ROWENTA (2 ks - Kultúrny dom, Zdravotné stredisko) |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
164.29 EUR |
Slovensky
