|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/576 |
16.11.2018 |
služby - ošetrovanie záhonov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
350.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/577 |
16.11.2018 |
služby - preprava |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/578 |
15.11.2018 |
elektrina - 10/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
363.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/579 |
15.11.2018 |
elektrina - 10/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
945.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/580 |
15.11.2018 |
elektrina - 10/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
135.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/581 |
15.11.2018 |
elektrina VO - 10/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
366.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/582 |
12.11.2018 |
pracovný odev a obuv |
Michal Pitoňák-LUMI |
41765559 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/583 |
19.11.2018 |
HIM - mobilný telefón |
ANDREA SHOP , s.r.o. |
36277151 |
274.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/584 |
12.11.2018 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,541.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/585 |
20.11.2018 |
materiál - KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
41.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/586 |
20.11.2018 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
103.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/587 |
20.11.2018 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
141.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/588 |
20.11.2018 |
materiál - cintorín, Dom smútku |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
114.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/589 |
20.11.2018 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
340.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/590 |
19.11.2018 |
phm 11/18- 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
254.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/591 |
22.11.2018 |
služby - CIZS |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
1,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/592 |
23.11.2018 |
služby - výkopové práce |
Jozef Galica |
17279020 |
162.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/593 |
26.11.2018 |
materiál - MsÚ |
PROSPER POPRAD, s.r.o. |
36474681 |
201.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/594 |
26.11.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
390.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/595 |
28.11.2018 |
služby - preprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
170.00 EUR |