|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/556 |
7.11.2018 |
telefón MsÚ - 10/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
145.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/557 |
7.11.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/558 |
7.11.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/559 |
7.11.2018 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/560 |
7.11.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/561 |
9.11.2018 |
služby - oprava cintor. múra |
Roman Matoniak |
50555553 |
2,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/562 |
7.11.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
179.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/563 |
5.11.2018 |
plyn - 10/18 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
3,837.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/564 |
6.11.2018 |
phm 10/18- 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
127.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/565 |
9.11.2018 |
športové potreby |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
295.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/566 |
9.11.2018 |
športové potreby - zo ŠR |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
3,825.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/567 |
7.11.2018 |
materiál - MsÚ |
FEZA s.r.o. |
48255521 |
37.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/568 |
7.11.2018 |
mš šj - strava hn 10/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
54.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/569 |
7.11.2018 |
mš šj - obedy dôchodcom 10/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
13.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/570 |
15.11.2018 |
energie - volebná miestnosť |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
47.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/571 |
9.11.2018 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/572 |
9.11.2018 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,996.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/573 |
14.11.2018 |
odborné prehliadky plyn. kotlov - DS,ZS,DK |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
655.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/574 |
15.11.2018 |
HIM - projek. dokumentácia - CIZS |
Ing. Štefan Vilga |
43417663 |
10,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/575 |
15.11.2018 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
192.70 EUR |