|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/485 |
8.12.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/486 |
8.12.2014 |
Faktúra za vodoinštal.práce - 16 b.j. A |
Peter Janíčka |
43854214 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/487 |
8.12.2014 |
Faktúra za výmena stravných lístkov (111ks) |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
23.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/488 |
8.12.2014 |
Faktúra za vývoz KO - sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/489 |
8.12.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
159.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/490 |
8.12.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - propagačná brožúra (2000 ks) |
Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA |
43675000 |
5,950.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/491 |
8.12.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - verejný WiFi bod |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
8,120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/492 |
8.12.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom - 11/14 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
60.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/493 |
8.12.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/494 |
8.12.2014 |
Faktúra za materiál - obrubníky |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
183.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/495 |
8.12.2014 |
Faktúra za internet 12/14 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/496 |
8.12.2014 |
Faktúra za kominárske práce |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/497 |
8.12.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/498 |
8.12.2014 |
Faktúra za práce BP a CO - 11/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/499 |
9.12.2014 |
Faktúra za šj zš - strava HN 11/14 |
Spojená škola |
42232228 |
394.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/500 |
9.12.2014 |
Faktúra za predplatné - Obecné noviny r. 2014 |
INPROST s r.o. |
31363091 |
135.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/501 |
9.12.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/502 |
9.12.2014 |
Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 11/14 |
Spojená škola |
42232228 |
40.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/503 |
9.12.2014 |
Faktúra za nájomné za rok 2014 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/504 |
9.12.2014 |
Faktúra za šj mš - strava HN 11/14 |
Spojená škola |
42232228 |
16.72 EUR |