|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/545 |
30.12.2014 |
Faktúra za tlač starovešťana 5/14 |
Clinicum, spol. s r.o. |
35742194 |
164.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/546 |
30.12.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín - AČ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
182.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/547 |
30.12.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/548 |
30.12.2014 |
Faktúra za vianočné pozdravy - tvorba a tlač |
Ondrej Maitner - MaO |
4366426 |
99.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/549 |
30.12.2014 |
Faktúra za pracovné odevy - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
701.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/550 |
20.1.2015 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/551 |
20.1.2015 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/552 |
20.1.2015 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/553 |
20.1.2015 |
Faktúra za vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/554 |
20.1.2015 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/555 |
20.1.2015 |
Faktúra za odborný posudok - KD |
Ing. Štefan ZIMA |
4 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/556 |
20.1.2015 |
Faktúra za odborný posudok - KD |
Ing. Štefan ZIMA |
4 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/557 |
20.1.2015 |
Faktúra za telefón 12/14 - KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/558 |
20.1.2015 |
Faktúra za práce BP a CO 12/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/559 |
20.1.2015 |
Faktúra za obedy dôchodcom - 12/14 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/560 |
20.1.2015 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
992.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/561 |
20.1.2015 |
Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - september |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
268.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/562 |
20.1.2015 |
Faktúra za telefón MsÚ - 12/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
127.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/563 |
20.1.2015 |
Faktúra za PHM 12/14 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
146.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/564 |
20.1.2015 |
Faktúra za vedenie účtu majiteľa CP |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
12.00 EUR |