|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/464 |
18.11.2014 |
Faktúra za materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
19.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/465 |
18.11.2014 |
Faktúra za vodinštalačné práce - ZS+b.j. |
Peter Janíčka |
43854214 |
161.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/466 |
18.11.2014 |
Faktúra za telefón - KD - 10/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/467 |
18.11.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom - 10/14 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
66.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/468 |
18.11.2014 |
Faktúra za vyhotovenie fotokópií |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
3.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/469 |
18.11.2014 |
Faktúra za drevené rámy |
STOLÁRSTVO |
43432034 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/470 |
25.11.2014 |
Faktúra za materiál |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
222.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/471 |
25.11.2014 |
Faktúra za dovoz zeminy ul. Tatranská |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/472 |
25.11.2014 |
Faktúra za telefón MsÚ - 10/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/473 |
25.11.2014 |
Faktúra za údržba MK |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
3,714.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/474 |
25.11.2014 |
Faktúra za pracovné oblečenie - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
243.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/475 |
25.11.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - október |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
268.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/476 |
25.11.2014 |
Faktúra za mobil TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
4.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/477 |
25.11.2014 |
Faktúra za servisné poplatky na rok 2014 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/478 |
25.11.2014 |
Faktúra za kontrola, revízia a čist.komín.telies-20bj,16A,16B |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
676.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/479 |
8.12.2014 |
Faktúra za HIM - Rekonštrukcia MK ul. Tatranská |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
77,663.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/480 |
8.12.2014 |
Faktúra za úprava komunikácií |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
886.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/481 |
8.12.2014 |
Faktúra za stravné lístky 600 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,924.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/482 |
8.12.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/483 |
8.12.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
170.72 EUR |