|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/404 |
7.10.2014 |
Faktúra za materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
201.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/405 |
7.10.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - september |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,263.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/406 |
7.10.2014 |
Faktúra za šj zš - strava HN 9/14 |
Spojená škola |
42232228 |
442.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/407 |
7.10.2014 |
Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 9/14 |
Spojená škola |
42232228 |
34.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/408 |
7.10.2014 |
Faktúra za telefón KD - 9/14 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
57.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/409 |
9.10.2014 |
Faktúra za PHM 9/14 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
604.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/410 |
9.10.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom - 9/14 |
Reštauracia NOVA |
35214970 |
60.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/411 |
9.10.2014 |
Faktúra za materiál na opravu lavičiek v meste |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
137.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/412 |
28.10.2014 |
Faktúra za telefón MsÚ - 9/14 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
148.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/413 |
28.10.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - september |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
268.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/414 |
28.10.2014 |
Faktúra za tlač Starovešťana 4/14 |
Clinicum, spol. s r.o. |
35742194 |
135.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/415 |
28.10.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 9/14 |
Spojená škola |
42232228 |
12.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/416 |
28.10.2014 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
73.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/417 |
28.10.2014 |
Faktúra za materiál - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
318.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/418 |
28.10.2014 |
Faktúra za servis IS - III.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/419 |
28.10.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
4.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/420 |
28.10.2014 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
152.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/421 |
28.10.2014 |
Faktúra za vývoz NO a VOO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,250.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/422 |
28.10.2014 |
Faktúra za nákup vriec |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/423 |
28.10.2014 |
Faktúra za HIM - rekonštrukcia MK Tatranská - Štúrova |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
37,065.54 EUR |