|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/444 |
7.11.2014 |
Faktúra za plyn - 11/14 |
SPP |
35815256 |
5,159.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/445 |
7.11.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
173.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/446 |
7.11.2014 |
Faktúra za elektrina - správa, cintorín 9-11/14 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/447 |
7.11.2014 |
Faktúra za elektrika - 9-11/14 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
7,655.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/448 |
18.11.2014 |
Faktúra za elektromontážne práce - KD |
Optiman s.r.o. |
36465895 |
889.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/449 |
18.11.2014 |
Faktúra za oprava omietok stien - KD |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,077.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/450 |
12.11.2014 |
Faktúra za šj mš - obedy dôchodcom - 10/14 |
Spojená škola |
42232228 |
14.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/451 |
12.11.2014 |
Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom - 10/14 |
Spojená škola |
42232228 |
43.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/452 |
12.11.2014 |
Faktúra za šj mš - strava HN - 10/14 |
Spojená škola |
42232228 |
12.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/453 |
12.11.2014 |
Faktúra za šj zš - strava HN - 10/14 |
Spojená škola |
42232228 |
453.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/454 |
12.11.2014 |
Faktúra za PHM - 10/14 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
362.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/455 |
12.11.2014 |
Faktúra za výsadba v meste |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
434.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/456 |
12.11.2014 |
Faktúra za knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
67.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/457 |
12.11.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,108.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/458 |
18.11.2014 |
Faktúra za rekonštrukcia KD |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
1,185.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/459 |
18.11.2014 |
Faktúra za SDK kastliky a oplechovanie fasady - KD |
Stavebniny Tatry s.r.o. |
36484342 |
900.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/460 |
12.11.2014 |
Faktúra za materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
42.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/461 |
18.11.2014 |
Faktúra za materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
58.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/462 |
18.11.2014 |
Faktúra za materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
218.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/463 |
18.11.2014 |
Faktúra za materiál - cintorín |
DUO MIX |
35215810 |
45.19 EUR |