|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/424 |
28.10.2014 |
Faktúra za HIM - nábytok - Projekt Rekonštrukcia KD |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
10,799.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/425 |
28.10.2014 |
Faktúra za sústružnícke práce |
Milan Barčák |
43275133 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/426 |
28.10.2014 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/427 |
28.10.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/428 |
28.10.2014 |
Faktúra za výmena radiátorov - KD |
Jaroslav Hrebík |
35399244 |
5,215.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/429 |
28.10.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
181.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/430 |
28.10.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/431 |
28.10.2014 |
Faktúra za registrácia ZP |
JUDr. Igor Čabra, notársky úrad |
35517751 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/432 |
5.11.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/433 |
5.11.2014 |
Faktúra za HIM - stavebné práce - Projekt Rekonštrukcia KD |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
98,021.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/434 |
5.11.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
189.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/435 |
5.11.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
11.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/436 |
5.11.2014 |
Faktúra za posedenie s dôchodcami |
Spojená škola |
42232228 |
277.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/437 |
5.11.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/438 |
5.11.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/439 |
5.11.2014 |
Faktúra za práce BP a CO - 9/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/440 |
5.11.2014 |
Faktúra za práce BP a CO - 8/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/441 |
5.11.2014 |
Faktúra za práce BP a CO - 10/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/442 |
5.11.2014 |
Faktúra za internet 11/14 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/443 |
7.11.2014 |
Faktúra za dopravnú značku |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
29.16 EUR |